Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra Faktúry 01.2017 s DPH 31.01.2017 ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 26.01.2018
    Faktúra DF2023/530 ŠJ-Fa GTN 236,87 s DPH 19.12.2023 GTN, s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 02.01.2024
    Faktúra DF2023/518 ŠJ-Fa Šesták 913,90 s DPH 13.12.2023 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 02.01.2024
    Faktúra DF2023/519 ŠJ-Fa Šesták 560,89 s DPH 13.12.2023 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 02.01.2024
    Faktúra DF2023/520 ŠJ-Fa GTN 392,88 s DPH 13.12.2023 GTN, s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 02.01.2024
    Faktúra DF2023/521 ŠJ-Fa GTN 110,16 s DPH 13.12.2023 GTN, s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 02.01.2024
    Faktúra DF2023/522 ŠJ-Fa Oremus 87,36 s DPH 15.12.2023 Pekáreň Juraj Oremus ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 02.01.2024
    Faktúra DF2023/523 ŠJ-Fa GTN 255,41 s DPH 15.12.2023 GTN, s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 02.01.2024
    Faktúra DF2023/524 ZŠ-volejbalová sieť 210,55 s DPH 15.12.2023 Firma KOŠÍK-siete s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 02.01.2024
    Faktúra DF2023/525 MŠ-uč.pom.-účelové 268,38 s DPH 15.12.2023 NOMILAND, s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 02.01.2024
    Faktúra DF2023/526 ŠJ-Elektrická panvica-dot.UPSVaR 4 144,80 s DPH 18.12.2023 ROAX s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 02.01.2024
    Faktúra DF2023/527 ŠJ-vybavenie kuchyne 372,00 s DPH 18.12.2023 ROAX s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 02.01.2024
    Faktúra DF2023/528 ZŠ,MŠ,ŠJ-mob.tel. 166,15 s DPH 18.12.2023 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 02.01.2024
    Faktúra DF2023/529 ZŠ,MŠ, ŠKD-Aktualizačné vzdelávanie 800,00 s DPH 18.12.2023 ProSchool s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 02.01.2024
    Faktúra DF2023/531 ŠJ-Fa Šesták 461,14 s DPH 19.12.2023 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 02.01.2024
    Faktúra DF2023/516 ŠJ-Fa Novogal 35,81 s DPH 13.12.2023 Novogal a.s. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 02.01.2024
    Faktúra DF2023/532 ZŠ-Zborovňa Komplet r.24 (vyúčt.Fa) 282,67 s DPH 20.12.2023 Komensky, s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 02.01.2024
    Faktúra DF2023/533 ŠJ-Fa Mäso-údeniny 1 435,94 s DPH 20.12.2023 Mäso-údeniny Dušan Novák ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 02.01.2024
    Faktúra DF2023/534 MŠ-uč.pomôcky-účelové 191,71 s DPH 20.12.2023 Indícia, s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 02.01.2024
    Faktúra DF2023/535 ZŠ-oprava osvetlenia v areáli 337,18 s DPH 20.12.2023 TOMLUX, s.r.o. ZŠ s MŠ, Veľký Kýr Alica Gubóová účtovník 02.01.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4055