|
|
Faktúra |
DF2023/545
|
MŠ-futbalové bránky, lopty-účel.
|
161,00 |
s DPH |
sk_984604
|
22.12.2023 |
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.01.2024 |
|
Faktúra |
|
Faktúry 01.2017
|
|
s DPH |
|
31.01.2017 |
|
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2023/522
|
ŠJ-Fa Oremus
|
87,36 |
s DPH |
|
15.12.2023 |
Pekáreň Juraj Oremus |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/510
|
ŠJ-Fa Oremus
|
268,17 |
s DPH |
|
11.12.2023 |
Pekáreň Juraj Oremus |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/511
|
ZŠ-výtlačky navyše
|
324,00 |
s DPH |
|
13.12.2023 |
Profi-Servis |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/512
|
MŠ-výtl.navyše-účel.
|
244,80 |
s DPH |
|
13.12.2023 |
Profi-Servis |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/513
|
ZŠ-výtl.navyše
|
81,60 |
s DPH |
|
13.12.2023 |
Profi-Servis |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/514
|
ZŠ-výtl.navyše
|
36,00 |
s DPH |
|
13.12.2023 |
Profi-Servis |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/515
|
ŠJ-Fa Jednota
|
211,01 |
s DPH |
|
13.12.2023 |
COOP Jednota Nové Zámky |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/516
|
ŠJ-Fa Novogal
|
35,81 |
s DPH |
|
13.12.2023 |
Novogal a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/517
|
ŠJ-Fa Novogal
|
35,81 |
s DPH |
|
13.12.2023 |
Novogal a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/518
|
ŠJ-Fa Šesták
|
913,90 |
s DPH |
|
13.12.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/519
|
ŠJ-Fa Šesták
|
560,89 |
s DPH |
|
13.12.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/520
|
ŠJ-Fa GTN
|
392,88 |
s DPH |
|
13.12.2023 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/521
|
ŠJ-Fa GTN
|
110,16 |
s DPH |
|
13.12.2023 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/523
|
ŠJ-Fa GTN
|
255,41 |
s DPH |
|
15.12.2023 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/508
|
ŠJ-Fa Ryba Žilina
|
295,92 |
s DPH |
|
11.12.2023 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/524
|
ZŠ-volejbalová sieť
|
210,55 |
s DPH |
|
15.12.2023 |
Firma KOŠÍK-siete s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/525
|
MŠ-uč.pom.-účelové
|
268,38 |
s DPH |
|
15.12.2023 |
NOMILAND, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/526
|
ŠJ-Elektrická panvica-dot.UPSVaR
|
4 144,80 |
s DPH |
|
18.12.2023 |
ROAX s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
02.01.2024 |