|
Faktúra |
|
Faktúry 01.2017
|
|
s DPH |
|
31.01.2017 |
|
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2023/303
|
ZŠ-optim.elektr.energie
|
45,66 |
s DPH |
|
01.08.2023 |
Citrón s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/294
|
ŠJ-Fa Mäso-údeniny
|
310,69 |
s DPH |
|
12.07.2023 |
Mäso-údeniny Dušan Novák |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/295
|
ŠJ-Fa GTN
|
104,77 |
s DPH |
|
14.07.2023 |
GTN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/296
|
ŠJ-Fa GTN
|
135,53 |
s DPH |
|
14.07.2023 |
Pekáreň Juraj Oremus |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/297
|
ŠJ-Fa Fibor
|
45,00 |
s DPH |
|
14.07.2023 |
FIBOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/298
|
ŠJ-Fa Jednota
|
728,95 |
s DPH |
|
17.07.2023 |
COOP Jednota Nové Zámky |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/299
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-telefon
|
165,50 |
s DPH |
|
17.07.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/300
|
ZŠ-nájom kopírky
|
46,85 |
s DPH |
|
26.07.2023 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/301
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-VZO 8/23
|
36,00 |
s DPH |
|
01.08.2023 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/302
|
ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD-plyn
|
1 766,00 |
s DPH |
|
01.08.2023 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/304
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-záložný zdroj internet
|
123,00 |
s DPH |
|
04.08.2023 |
Epos LK |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/292
|
ŠJ-elektrina
|
1 409,43 |
s DPH |
|
12.07.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/305
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-servis
|
220,00 |
s DPH |
|
04.08.2023 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/306
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-telefon
|
93,98 |
s DPH |
|
04.08.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/307
|
ŠJ-Fa Oremus
|
36,49 |
s DPH |
|
08.08.2023 |
Pekáreň Juraj Oremus |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/308
|
ZŠ,MŠ,ŠJ-voda
|
68,58 |
s DPH |
|
09.08.2023 |
Západosl.vod.spoloč.,a.s. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/309
|
ZŠ,MŠ-elektrina
|
519,14 |
s DPH |
|
10.08.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/310
|
ŠJ-elektrina
|
329,21 |
s DPH |
|
10.08.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/311
|
ZŠ-svietidlá do tried
|
375,60 |
s DPH |
|
11.08.2023 |
ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Veľký Kýr |
Alica Gubóová |
účtovník |
18.09.2023 |